ZARZĄDZENIE Nr 0151-105/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 czerwca 2004r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004 rok:
Na podstawie art. 128 ust. 1, pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz. 17, Nr 93 poz. 890) oraz §16 pkt 1 Uchwały Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004r., zarządzam co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 331.678 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
| 751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
32.340 |
| 75113 |
|
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
32.340 |
| 2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
32.340 |
|
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
2.719 |
| 80101 |
|
Szkoły podstawowe |
2.719 |
| 2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
2.719 |
|
| 852 |
|
|
Pomoc społeczna |
296.619 |
| 85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
106.471 |
| 2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
106.471 |
| 85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
129.492 |
| 2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
129.492 |
| 85278 |
|
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
3.811 |
| 2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
3.811 |
| 85295 |
|
Pozostała działalność |
56.845 |
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
56.845 |
OGÓŁEM |
331.678 |
§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 129.492 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
| 852 |
|
|
Pomoc społeczna |
129.492 |
| 85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
129.492 |
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
129.492 |
OGÓŁEM |
129.492 |
§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 350.530 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
| 750 |
|
|
Administracja publiczna |
190.517 |
| 75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
3.730 |
| 4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2.403 |
| 4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.327 |
| 75023 |
|
Urzędy gmin |
86.787 |
| 4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
26.787 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
25.000 |
| 4260 |
Zakup energii |
10.000 |
| 4270 |
Zakup usług remontowych |
25.000 |
| 75095 |
|
Pozostała działalność |
100.000 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
100.000 |
| |
| 751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
6.000 |
| 75113 |
|
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
6.000 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
6.000 |
| |
| 754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
5.694 |
| 75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
335 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
335 |
| 75416 |
|
Straż Miejska |
5.359 |
| 4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5.359 |
| |
| 758 |
|
|
Róże rozliczenia |
30.000 |
| 75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
30.000 |
| 4810 |
Rezerwy |
30.000 |
| |
| 900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
19.800 |
| 90002 |
|
Gospodarka odpadami |
17.800 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
17.800 |
| 90095 |
|
Pozostała działalność |
2.000 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.000 |
| |
| 921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
80.000 |
| 92195 |
|
Pozostała działalność |
80.000 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
80.000 |
| |
| 926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
18.519 |
| 92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
18.519 |
| 4211 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3.519 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
15.000 |
| OGÓŁEM |
350.530 |
§ 4. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 553.245 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
| 750 |
|
|
Administracja publiczna |
190.517 |
| 75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
3.730 |
| 4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2.403 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.077 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
250 |
| 75023 |
|
Urzędy gmin |
186.787 |
| 4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
160.487 |
| 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
23.000 |
| 4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3.300 |
|
| 751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
38.340 |
| 75113 |
|
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
38.340 |
| 3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
32.340 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6.000 |
|
| 754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
5.694 |
| 75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
335 |
| 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
293 |
| 4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
42 |
| 75416 |
|
Straż Miejska |
5.359 |
| 4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5.359 |
|
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
32.719 |
| 80101 |
|
Szkoły podstawowe |
2.719 |
| 3240 |
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów |
2.719 |
| 80114 |
|
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
30.000 |
| 4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
28.000 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.000 |
|
| 852 |
|
|
Pomoc społeczna |
167.127 |
| 85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
106.471 |
| |
3110 |
Świadczenia społeczne |
106.471 |
| 85278 |
|
Usuwanie klęsk żywiołowych |
3.811 |
| 3110 |
Świadczenia społeczne |
3.811 |
| 85295 |
|
Pozostała działalność |
56.845 |
| 3110 |
Świadczenia społeczne |
56.845 |
| |
| 900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
19.800 |
| 90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
19.800 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.000 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
17.800 |
|
| 921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
80.000 |
| 92195 |
|
Pozostała działalność |
80.000 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
80.000 |
|
| 926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
18.519 |
| 92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
18.519 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15.000 |
| 4301 |
Zakup usług pozostałych |
3.519 |
OGÓŁEM |
552.716 |
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat
UZASADNIENIE
Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się ze względu na zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2004r oraz wnioski naczelników w sprawie przesunięć środków budżetowych, których są dysponentami:
DOCHODY:
- 32.340 zł – decyzją nr 11/04 Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie przyznano dotację celową na zadania zlecone na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r. za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania;
- 2.719 zł– zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 244/2004 przyznano dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005;
- 106.471 zł - zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 242/2004 przyznano dotację celową z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych;
- 129.492 zł - zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 241/2004 dokonano zmian w planie dotacji celowej z §2010 na §2030 z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych o charakterze obowiązkowym;
- 3.811 zł – zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 201/2004 przyznano dotację celową z przeznaczeniem na pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003r.;
- 56.845 zł – zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 227/2004 przyznano dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie dożywiania uczniów w 2004r.;
WYDATKI:
- 34.549 zł – dokonano rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§4040);
- 1.327 zł – przeniesień między paragrafami dokonano na wniosek Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego;
- 17.800 zł – przeniesień między paragrafami dokonano na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
- 30.000 zł – w związku z wejściem do Unii Europejskiej oraz wymogami ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia zachodzi konieczność opracowania oraz wdrożenia systemów HACCP, GMP i GHP w placówkach szkolnych i przedszkolnych prowadzących żywienie zbiorowe (28.000 zł) oraz środki na sprzęt skanująco-drukujący dla Szkoły Podstawowej w Żabnicy (2.000 zł);
- 80.000 zł – przesunięć dokonuje się na wniosek Kierownika Biura Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej w związku z racjonalizacją wydatków budżetowych;
- 15.000 zł – na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych dokonuje się przeniesienia środków finansowych w zadaniach z zakresu kultury fizycznej i sportu;
- 2.000 zł – na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska dokonuje się przesunięć wolnych środków na pokrycie zakupu ławek parkowych;
Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień w celu uaktualnienia planów finansowych na koniec I półrocza 2004r.
Sporządziła:
Jolanta Staruk