UCHWAŁA NR XVII/161/07
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia  21 grudnia  2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; 2007r. Nr 48, poz. 327), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę   319.007,42  zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
550			Hotele i restauracje	100.000
	55095		Pozostała działalność	100.000
		0830	Wpływy z usług	100.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	80.765
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80.765
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80.765
750			Administracja publiczna	14.265,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14.265,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14.265,96
801			Oświata i wychowanie	108.976,46
	80110		Gimnazja	108.976,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108.976,46
926			Kultura fizyczna i sport	15.000
	92695		Pozostał działalność	15.000
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000
OGÓŁEM				319.007,42

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę  15.000 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
926			Kultura fizyczna i sport	15.000
	92601		Obiekty sportowe	15.000
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000
OGÓŁEM				15.000

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę  443.027,42 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	10
	01030		Izby rolnicze	10
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10
550			Hotele i restauracje	80.000
	55095		Pozostała działalność	80.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	61.626,46
	70095		Pozostała działalność	61.626,46
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61.626,46
750			Administracja publiczna	34.615,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34.615,96
		4300	Zakup usług pozostałych	14.265,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.350
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GRYFINIE
801			Oświata i wychowanie	14.765
	80101		Szkoły podstawowe	14.765
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.765
801			Oświata i wychowanie	7.000
	80101		Szkoły podstawowe	7.000
		4270	Zakup usług remontowych	7.000
801			Oświata i wychowanie	40.000
	80104		Przedszkola	20.000
		4270	Zakup usług remontowych	20.000
	80195		Pozostała działalność	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29.000
	92116		Biblioteki	29.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	29.000
926			Kultura fizyczna i sport	20.000
	92601		Obiekty sportowe	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
926			Kultura fizyczna i sport	139.010
	92601		Obiekty sportowe	124.010
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124.010
	92695		Pozostała działalność	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000
OGÓŁEM					443.027,42

§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę  139.020 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	73.643
	60016		Drogi publiczne gminne	63.643
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63.643
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	10.000
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
758			Różne rozliczenia	10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10
		4810	Rezerwy	10
801			Oświata i wychowanie	50.367
	80110		Gimnazja	50.367
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.367
926			Kultura fizyczna i sport	15.000
	92601		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000
OGÓŁEM					139.020

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nikitiński

U Z A S A D N I E N I E

DOCHODY

Dział 550

• 100.000 zł – dodatkowe dochody z tytułu sprzedaży usług noclegowych wykonane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie;

Dział 700

• 80.765 zł – zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w latach 2004 i 2005;

Dział 750

• 14.265,96 zł – odszkodowanie autocasco pojazdu marki Peugeot 607 Diamant nr rejestracyjny ZGR U707 wypłacone przez towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A. Oddział Szczecin

Dział 801

• 108.976,46 zł –  naliczone kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania robót budowlanych zgodnie z umową  nr 1/Gmina-Boisko/2005r. z dnia 19.01.2005r. modernizacja stadionu sportowego przy Gimnazjum w Gryfinie oraz  z aneksem nr 4/2007r. z dnia 20.03.2007r.z  firmą MASTERS ul.Mickiewicza 21 70-383 Szczecin;

Dział 926

• 15.000 zł – środki przekazane uchwałą  Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr VII/91/07 na zadanie pn. „Wyposażenie trzech boisk (do piłki nożnej) wiejskich w wiaty przystankowe dla zawodników” (przeniesienie ze względu na prawidłową klasyfikację);

WYDATKI

Dział 010

• 10 zł – zwiększenie wydatków z tytułu odpisów na rzecz Izby Rolniczej z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Dział 550

• 80.000 zł – przeznacza się na zakup samochodu osobowo-towarowego na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie;

Dział 700

• 61.626,46 zł -  wniesienie opłaty za przyłączenie do sieci ENEA osiedla domków jednorodzinnych– Osiedle Północ II etap w Gryfinie

Dział 750

• 14.265,96 zł - odszkodowanie autocasco pojazdu marki Peugeot 607 Diamant nr rejestracyjny ZGR U707 wypłacone przez towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A. Oddział Szczecin
• 20.350 zł -  wykonanie oświetlenia zewnętrznego UMiG w Gryfinie, elewacja zachodnia oraz nadzór inwestorski – montaż opraw oświetleniowych wraz z osprzętem;

Dział 756

• 17.000 zł –  wydatki na koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty związane z opracowaniem opinii prawnych w zakresie spraw podatkowych prowadzonych przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych;

Dział 801

• 14.765 zł – zakup sprzętu dla klasy integracyjnej IIa w Szkole podstawowej Nr 1 w Gryfinie: 4 zestawy komputerowe wraz z drukarką, telewizor, wideo oraz DVD, które wspomogą pracę dydaktyczną w tej klasie;
• 7.000 zł -  wymiana rur i rynien spustowych w szkole Podstawowej w Gardnie oraz nadzór inwestorski;
• 20.000 zł – wykonanie projektu wraz z dokumentacją niezbędna do przeprowadzenia procedury zamówień publicznych wymiany instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 3 w Gryfinie
• 20.000 zł – z przeznaczeniem na wydatki związane z opracowaniem „Analizy organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Gryfino, analizę sieci szkół i propozycje zmian tej sieci oraz metoda standaryzacji zatrudnienia zgodnie z umową zawartą w dniu 16 lipca 2007r. pomiędzy Gminą Gryfino a VULCAN Sp. z o.o z/s we Wrocławiu; 

Dział 921

• 29.000 zł – dotacja dla Biblioteki Publicznej w Gryfinie z przeznaczeniem na dodatkowe, nieplanowane prace związane z remontem kapitalnym biblioteki;(w załączeniu szczegółowy wykaz kosztów poniesionych z dodatkowymi pracami)

Dział 926

• 20.000 zł – wycinka drzew znajdujących się przy płycie głównej stadionu sportowego, które zagrażają bezpieczeństwu imprez organizowanych przez kluby i stowarzyszenia sportowe.
• 124.010 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa boiska sportowego przy ul. Sportowej w Gryfinie  - EUROBOISKO” zadanie współfinansowane ze środków ZPORR zgodnie z uzasadnieniem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego Strategii, Rozwoju i Inwestycji; zwiększenie wartości umownej zadania wynika z okoliczności technicznych, które były niemożliwe do przewidzenia dla wykonawcy przed rozpoczęciem robót, wskutek czego zachodzi konieczność wykonania dodatkowych prac polegających na wymianie gruntu pod płytą boiska na głębokość większą niż przewidywała dokumentacja projektowa; wykonanie robót dodatkowych jest konieczne, aby należycie zgodnie z warunkami technicznymi wykonać przedmiot umowy, dlatego też konieczne jest zwiększenie ilości robót ziemnych wraz z transportem urobku oraz zwiększenie grubości warstwy odsączającej; ponadto w dokumentacji projektowej nie ujęto montażu klapy burzowej na sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej wody opadowe do istniejącej studni kanalizacyjnej celem zapobieżenia zalewania wodą wykonanego drenażu boiska; wartość robót dodatkowych została ustalona wg kosztorysów ofertowych wykonawcy i protokołów negocjacji i protokołów konieczności zaakceptowanych przez inżyniera kontraktu;
• 15.000 zł - środki przekazane uchwałą  Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr VII/91/07 na zadanie pn. „Wyposażenie trzech boisk (do piłki nożnej) wiejskich w wiaty przystankowe dla zawodników” (przeniesienie ze względu na prawidłową klasyfikację)

Załącznik nr 1 do uchwały

Sporządziła:
Jolanta Staruk