UCHWAŁA NR XLI/535/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 września 2005r. 
 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), oraz art. 128 ust. 1 pkt 1i2, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 350.415 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350.415
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350.415
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350.415
OGÓŁEM				350.415

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 150.000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	150.000
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	150.000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150.000
OGÓŁEM				150.000

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 1.848.060 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	75.000
	60016		Drogi publiczne gminne	75.000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	60.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.070.800
	70095		Pozostała działalność	1.070.800
		4260	Zakup energii	348.500
		4270	Zakup usług remontowych	286.500
		4300	Zakup usług pozostałych	435.800
801			Oświata i wychowanie	2.500
	80120		Licea ogólnokształcące	2.500
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350.415
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350.415
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.415
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349.345
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	349.345
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	349.345
OGÓŁEM				1.848.060

§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 1.647.645

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	150.000
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	150.000
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000
600			Transport i łączność	145.000
	60016		Drogi publiczne gminne
		4270	Zakup usług remontowych	75.000
	60095		Pozostała działalność	70.000
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	70.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	146.500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.000
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	46.500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46.500
710			Działalność usługowa	215.400
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000
	71035		Cmentarze	115.400
		4270	Zakup usług remontowych	115.400
750			Administracja publiczna	361.400
	75023		Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)	358.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258.900
		4270	Zakup usług remontowych	100.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500
757			Obsługa długu publicznego	180.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180.000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	180.000
758			Różne rozliczenia	150.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150.000
		4810	Rezerwy	150.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	199.345
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	199.345
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.750
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.787
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.263
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.692
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.411
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.400
		4260	Zakup energii	16.777
		4270	Zakup usług remontowych	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	24.991
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.355
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.628
		4430	Różne opłaty i składki	1.655
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.636
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000
	90013		Schroniska dla zwierząt	30.000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000
OGÓŁEM				1.647.645

§ 5. Załącznikowi Nr 13a do uchwały Nr XXIX/398/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

U Z A S A D N I E N I E

DOCHODY

• 350.415 zł – uruchomienie przez Władzę Wdrażającą w Warszawie kwoty zatrzymanej w ramach kontraktu PL 0108.09 „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla Miasta Gryfino oraz budowa kanalizacji sanitarnej Gryfino Północ” przekazane z funduszu Phare;
• 150.000 zł – środki były przeznaczone na program Leader+ związany z Sektorowym Programem Operacyjnym „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W związku z tym, że ostateczny termin składania wniosków wyznaczony na 31 grudnia 2004 r., był terminem ostatecznym i nie był znany w momencie konstruowania budżetu na rok 2005, uniemożliwiło to składanie stosownych wniosków w roku 2005 a co za tym idzie program ten nie będzie realizowany w bieżącym roku.

WYDATKI

• 75.000 zł – dotacja celowa dla Powiatu Gryfińskiego na realizację zadania remontu dróg powiatowych (15.000 zł) oraz dla Województwa Zachodniopomorskiego na finansowanie zadań na drogach wojewódzkich (60.000 zł);
• 1.070.800 – w związku z przejęciem w styczniu 2005r. budynków komunalnych w Nowym Czarnowie, „Pod Platanem” i byłych budynków PKP występuje konieczność zwiększenia środków na ich utrzymanie w tym celu przenosi się wolne środki pozostające w budżecie gminy;
• 2.500 zł – dotacja celowa dla Powiatu Gryfińskiego na obchody Jubileuszu 60-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie;
• 349.345 zł – na podstawie Uchwały Nr XXXV/455/05 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Gryfinie, nastąpiło przejęcie zadań statutowych oraz zatrudnienie pracowników MDK przez Gryfiński Dom Kultury. W związku z czym zachodzi konieczność przydzielenia dodatkowych środków w celu dalszego funkcjonowania jednostki, i tak:
  • 55.000 zł – odprawy pracowników MDK;
  •   5.000 zł – wpłaty na PFRON;
  • 20.000 zł – organizacja imprez (w tym Międzynarodowe Spotkania Teatralne „Na Moście”) oraz środki niezbędne do zabezpieczenia w związku ze złożeniem wniosku o środki unijne;
  • 25.000 zł – zakup sprzętu nagłaśniającego do 5 świetlic wiejskich;
  •   6.000 zł – stroje dla kapel ludowych;
  • 10.000 zł – zmiana układu odczytu dźwięku w projektorach kinowych z mono na stereo;
  •   2.000 zł – zakup kasy fiskalnej (przepis obligatoryjny, zwolnienie obowiązuje do 30.09.2005r.)
  • 12.000 zł – dokończenie remontu toalety przy ul. Szczecińskiej;
  • 15.000 zł – zakup nowych mebli do pracowni plastycznej (szafy, stoły, krzesła)

  a pozostała kwota w wysokości 199.345 zł pozostająca z rozliczenia MDK wraz z zakresem zadań realizowanych przez MDK, zostaje przekazana do GDK do dalszej realizacji w nowej strukturze organizacyjnej;

• 70.000 zł – w związku z mniejszymi kosztami dotyczącymi przygotowania dokumentacji gazowej należącej do gminy zmniejsza się środki przeznaczone na ten cel; pozostała część w tym zakresie należy do wykonania przez zakłady gazownicze;

W wyniku weryfikacji wydatków na koniec sierpnia 2005r. dokonuje się przesunięć środków, które nie zostaną wykonane w roku bieżącym i przeznacza się je na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem budynków komunalnych.

Sporządziła:
Jolanta Staruk