UCHWAŁA NR XXII/195/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 149, poz.887,Nr 134, poz.777, Nr 217, poz. 1281) uchwala się co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 40.658 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie |
40.658 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
40.658 |
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
40.658 |
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
40.658 |
|
OGÓŁEM |
40.658 |
§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 1.107.128 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie |
1.107.128 |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
807.128 |
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
807.128 |
|
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
807.128 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
300.000 |
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
300.000 |
|
6207 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
300.000 |
|
OGÓŁEM |
1.107.128 |
§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 407.400 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Zespół Szkół w Gardnie |
4.600 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
4.600 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
4.100 |
|
4440 |
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4.100 |
|
80110 |
|
Gimnazjum |
500 |
|
4440 |
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
500 |
|
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie |
2.800 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2.800 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
2.800 |
|
4440 |
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2.800 |
|
Przedszkole Nr 3 w Gryfinie |
50.000 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
50.000 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
50.000 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
50.000 |
|
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie |
350.000 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
350.000 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
250.000 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
250.000 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
100.000 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
100.000 |
|
OGÓŁEM |
407.400 |
§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 797.400 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Zespół Szkół w Gardnie |
4.600 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
4.600 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
4.600 |
|
4440 |
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4.600 |
|
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie |
2.800 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
2.800 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
2.800 |
|
4440 |
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2.800 |
|
Urząd Miasta Gminy w Gryfinie |
790.000 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
340.000 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
340.000 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
340.000 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
450.000 |
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
450.000 |
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
300.000 |
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
150.000 |
|
OGÓŁEM |
797.400 |
§ 5.
-
Deficyt wynikający z niniejszej uchwały w kwocie 676.470 zł zwiększy deficyt budżetu.
-
Deficyt budżetu ulega zwiększeniu i wynosi 21.321.308 zł.
§ 6. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 676.470 zł.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Mieczysław Sawaryn
UZASADNIENIE
Dział 600
-
340.000 zł – zmniejszenia planu wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego. Strategii, Rozwoju i Inwestycji. Zmniejsza się wartość zadania „Projekt i przebudowa ul. Targowej w Gryfinie” z uwagi na wystąpienie właściciela nieruchomości zlokalizowanej przy tej ulicy o czasowe wstrzymanie prac.
Dział 756
-
807.128 zł - zmniejszenia planu dochodów dokonuje się zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459, informującym o zmniejszeniu planowanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dział 758
-
40.658 zł - zwiększenia planu dochodów dokonuje się zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459, informującym o zwiększeniu subwencji oświatowej.
Dział 801, 854
-
4.600 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Gardnie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przesunięcie planu pomiędzy działami).
-
2.800 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przesunięcie planu pomiędzy działami).
-
400.000 zł – zwiększenia planu wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego. Strategii, Rozwoju i Inwestycji z przeznaczeniem na modernizację łazienek w SP Nr 1 (200.000 zł), modernizacja pokrycia dachowego w SP Nr 4 (50.000 zł) oraz dostosowanie obiektów przedszkolnych do wymogów ppoż. zgodnie z wymogami Państwowej Powiatowej Straż Pożarnej w Gryfinie (150.000 zł).
Dział 900
-
300.000/450.000 zł – zmniejszenia planu dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego. Strategii, Rozwoju i Inwestycji. Zmniejsza się wartość zadania „Budowa przenośnej linii sortowania odpadów komunalnych zmieszanych i pochodzących z selektywnej zbiórki” w związku z informacją o aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami w którym nie przewiduje się dalszego funkcjonowania składowiska odpadów komunalnych „Gryfino Wschód”.
Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz