UCHWAŁA NR XXXIV/447/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 marca 2005r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005r
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 4 i 9 lit „c”, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1056, Nr 116, poz. 1203); uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 324.236 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
| 600 |
|
|
Transport i łączność |
100.000 |
| 60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
100.000 |
| 2320 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
100.000 |
| |
| 756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
224.236 |
| 75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
158.500 |
| 0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
158.500 |
| 75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
65.736 |
| 0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
65.736 |
| OGÓŁEM |
324.236 |
§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 679.478 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
| 700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
73.500 |
| 70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
73.500 |
| 0690 |
Wpływy z różnych opłat |
73.500 |
| |
| 710 |
|
|
Działalność usługowa |
71.500 |
| 71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
71.500 |
| 0690 |
Wpływy z różnych opłat |
35.000 |
| |
| 756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
50.000 |
| 75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów |
50.000 |
| 0690 |
Wpływy z różnych opłat |
50.000 |
| |
| 758 |
|
|
Różne rozliczenia |
520.978 |
| 75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
520.978 |
| 2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
520.978 |
| OGÓŁEM |
679.478 |
§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 238.711 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
| 600 |
|
|
Transport i łączność |
100.000 |
| 60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
100.000 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
100.000 |
| |
| 900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
96.733 |
| 90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
96.733 |
| 6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
96.733 |
| |
| 921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
23.978 |
| 92105 |
|
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
23.978 |
| 4211 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10.000 |
| 4301 |
Zakup usług pozostałych |
13.978 |
| |
| 926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
18.000 |
| 92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
18.000 |
| 4211 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8.000 |
| 4301 |
Zakup usług pozostałych |
10.000 |
| OGÓŁEM |
238.711 |
§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 455.242 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
394.452 |
| 80101 |
|
Szkoły podstawowe |
285.703 |
| 3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
14.383 |
| 4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
81.320 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20.000 |
| 4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
10.000 |
| 4260 |
Zakup energii |
100.000 |
| 4270 |
Zakup usług remontowych |
40.000 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
20.000 |
| 80104 |
|
Przedszkola |
19.487 |
| 3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
10.000 |
| 4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
9.487 |
| 80110 |
|
Gimnazja |
59.262 |
| 4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
19.262 |
| 4260 |
Zakup energii |
10.000 |
| 4270 |
Zakup usług remontowych |
20.000 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
10.000 |
| 80114 |
|
Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół |
30.000 |
| 4260 |
Zakup energii |
10.000 |
| 4270 |
Zakup usług remontowych |
10.000 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
10.000 |
| |
| 854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
60.790 |
| 85401 |
|
Świetlice szkolne |
40.127 |
| 3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
25.000 |
| 85407 |
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
15.127 |
| 4040 |
Placówki wychowania pozaszkolnego |
20.663 |
| 4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5.663 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
15.000 |
| OGÓŁEM |
455.242 |
§ 5. Ustala się przychody gminy w wysokości 96.733 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie, jak w załączniku Nr 1, na planowane wydatki inwestycyjne.
§ 6. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości – 41.978 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka wolnych środków na rachunku bankowym.
§ 7. W uchwale Nr XXIX/398/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004r. dokonuje się następujących zmian:
- załącznikowi13a do uchwały nadaje się brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Zenon Trzepacz
U Z A S A D N I E N I E
W związku z przeprowadzoną analizą budżetu oraz dodatkowymi dochodami proponuje się wprowadzenie następujących zmian:
Dochody
Zwiększenia:
- 100.000 zł – zgodnie z porozumieniem zawartym z Zarządem Powiatu Gryfińskiego, wprowadza się dochody przeznaczone na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino;
- 158.500 zł– prawidłowe zaklasyfikowanie dochodów gminy (opłaty adiacenckie, opłata planistyczna, opłata za wpis do ewidencji oraz zmiany wpisu);
- 65.736 zł– zwiększenie podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3-4820-3/2005
Zmniejszenia:
- 520.978 zł– zmniejszenie części subwencji oświatowej na 2005 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3-4820-3/2005
- 158.500 zł– prawidłowe zaklasyfikowanie dochodów gminy (opłaty adiacenckie, opłata planistyczna, opłata za wpis do ewidencji oraz zmiany wpisu);
Wydatki
Zwiększenia:
- 100.000 zł– zwiększenie środków z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie dróg powiatowych leżących na terenie miasta Gryfino;
- 96.733 zł – XII rata pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie, przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Gryfino”;
- 41.978 zł – środki pochodzące z programu Phare, które wpłynęły do budżetu roku ubiegłego i stanowiły nadwyżkę budżetową, przeznaczamy zgodnie z zastosowaniem na dofinansowanie zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu zgodnie z projektami;
Zmniejszenia:
- 455.242 zł– zmniejszenie wydatków w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej na rok 2005, dokonano na podstawie wniosku dyrektora oraz głównej księgowej jednostki budżetowej ZEAS-u
Sporządziła:
Bożena Mejna