UCHWAŁA NR III/19 /14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318, z 2014 poz. 379, poz.1072), uchwala się, co następuje:

§  1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 2.293.989 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie					2.292.989
020				Leśnictwo	10.000
	02095			Pozostała działalność	10.000
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000
150				Przetwórstwo przemysłowe	1.211.000
	15011			Rozwój przedsiębiorczości	1.211.000
		0970		Wpływy z różnych dochodów	11.000
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.200.000
700				Gospodarka mieszkaniowa	145.000
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95.000
		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20.000
		0970		Wpływy z różnych dochodów	55.000
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000
		0920		Pozostałe odsetki	10.000
	70095			Pozostała działalność	50.000
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50.000
750				Administracja publiczna	228.000
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228.000
		0970		Wpływy z różnych dochodów	228.000
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	559.000
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	335.000
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300.000
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35.000
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	149.000
		0360		Podatek od spadków i darowizn	115.000
		0690		Wpływy z różnych opłat	14.000
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75.000
		0480		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75.000
758				Różne rozliczenia	138.989
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50.000
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	50.000
	75814			Różne rozliczenia finansowe	88.989
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61.893
		6330		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	27.096
926				Kultura fizyczna	1.000
	92601			Obiekty sportowe	1.000
		0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie					1.000
801				Oświata i wychowanie	1.000
	80120			Licea ogólnokształcące	1.000
		0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000
OGÓŁEM					2.293.989

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 2.801.389 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie					2.801.389
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300.000
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	300.000
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300.000
900				Gospodarka komunalne i ochrona środowiska	2.501.389
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.501.389
		0970		Wpływy z różnych dochodów	2.501.389
OGÓŁEM					2.801.389

§  3. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 543.400 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie				509.400
757			Obsługa długu publicznego	509.400
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	509.400
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	509.400
Zespół Szkół w Chwarstnicy				10.000
801			Oświata i wychowanie	10.000
	80101		Szkoły podstawowe	10.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000
Zespół Szkół w Gryfinie				15.000
801			Oświata i wychowanie	15.000
	80110		Gimnazja	15.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie				9.000
630			Turystyka	9.000
	63095		Pozostała działalność	9.000
		4260	Zakup energii	9.000
OGÓŁEM				543.400

§  4. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 36.000 zł

Dział	Rozdział	Paragraf		Wyszczególnienie	Kwota
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie					9.000
550			Hotele i restauracje		9.000
	55095		Pozostała działalność		9.000
		4260	Zakup energii		9.000
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie					1.000
926			Kultura fizyczna		1.000
	92601		Obiekty sportowe		1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie					1.000
801			Oświata i wychowanie		1.000
	80120		Licea ogólnokształcące		1.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.000
Zespół Szkół w Chwarstnicy					10.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		10.000
	85401		Świetlice szkolne		10.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10.000
Zespół Szkół w Gryfinie					15.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		15.000
	85401		Świetlice szkolne		15.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15.000
OGÓŁEM					36.000

§  5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

 

Wiceprzewodniczący Rady

Tomasz Namieciński

 

UZASADNIENIE

Dział 150

• 1.200.000 zł - zwiększenia planu dochodów dokonuje się w związku informacjami  o zakończeniu procedury weryfikacji wniosku o płatność końcową na zadaniu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Parku Regionalnym w Gryfinie”.

Dział 550, 630

• 9.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej jednostki – zakup energii elektrycznej.

Dział 757

• 509.400 zł - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na poręczenia w związku   z brakiem informacji o zaleganiu w spłatach kredytów/pożyczek przez przedsiębiorstwa - PUK Sp. z o.o. w Gryfinie i GTBS Sp. z o.o. w Gryfinie, za które Gmina poręczyła w bankach.  

Dział 758

• 88.989 zł – zmian w planie dochodów dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 418/2014 (rez. celowa budżetu państwa poz. 51) w sprawie przyznania dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.

Dział  801, 854

• 1.000 zł - zwiększenia w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie  z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie w związku   z otrzymaniem darowizny na zakup pomocy naukowych.
• 10.000 zł - zmian w planie wydatków pomiędzy działami dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Chwarstnicy w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.
• 15.000 zł - zmian w planie wydatków między działami dokonuje się zgodnie  z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Gryfinie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.

Dział  926

• 1.000 zł - zwiększenia w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie   z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku  z otrzymaniem darowizny na rzecz Sołectwa Nowe Czarnowo z przeznaczeniem na dofinansowanie zagospodarowania terenu rekreacyjno – sportowego   ww. miejscowości.

Pozostałe zmiany dochodów są dokonane na podstawie rzeczywistych danych wynikających z realizacji planu dochodów wg stanu na 30.11.2014 r.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz